2024年5月23日发(作者：咸滢滢)
年度经营计划包括哪些内容
（最新版）
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编制单位：__________________
编制时间：____年____月____日
序言
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家解决实际问题。文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢
谢!
并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、述
职报告、合同协议、条据书信、演讲致辞、心得体会、作文大全、教学资料、其
他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!
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第 1 页
共 10 页
年度经营计划包括哪些内容
一个好的年度经营计划应该是连结企业战略规划与年度财务预
算的桥梁，那么年度经营计划包括哪些内容？今天本店铺整理了年度
经营计划包括的内容供大家参考，一起来看看吧!
年度经营计划包括哪些内容
好的年度经营计划如果要得到好的贯彻应该具备以下三个必要
条件：
一、目标设定和资源配置相对合理。如果目标太高，资源约束过
紧，则管理人员可能会采取不符合公司长远利益的短期行动。反过来.
如果目标太容易实现，则会失去企业经营的本来意义.导致资源的浪
费。
二、经营计划应该经过”从上至下“和’从下至上”双向的充分
沟通。
三、经营计划的目标和实现目标的控制过程应与从业绩单位负责
人到组织内普通员工的业绩考核与薪酬激励相结合，使之成为真正能
够影响组织成员行为的”指挥棒“。
首先，要对整体市场环境进行分析，并给出专业的判断。这里的
市场环境包含宏观的所在国或区域经济运行走势，法律法规的出台、
行业协会的行为及政府监管力度等对所从事行业的正负面影响;所在
行业整体市场情况分析及其走势判断，比如说办公家具行业走势、工
程客户和终端消费者对办公家具的认知和接受度的变化等;行业内主
第 2 页
共 10 页
要竞争对手的发展情况，以及重要行为活动及该活动对本企业的影响
分析等。通过此种分析方式，往往可以系统的研判以推断将来(下一
年度)的行业和市场趋势。
其次，对企业(部门)自身经营情况进行简要的盘整，并列出可能
存在的问题，为下一步具体计划的提出打下基础。这一步非常重要，
决定了企业(部门)是否能够对自我有一个清醒的认识。此环节可以从
内外部两个方面去总结和评定，比如外部资源和外协机构的配合辅助
情况，内部各部门间的协同性、对所定目标的一致认可性等。至于具
体体现的指标，则包含了年度任务的完成情况，比如从产品销售额、
市场占有率、分季度和月度的完成情况、区域指标的完成情况;新产
品开发上市、主力产品和淘汰品的年度推进情况，通路的变化及精耕
细作情况、空白区域的开发情况，客户和消费者的满意度情况，品牌
塑造之知名度、美誉度、满意度和第一提及率等情况的变化，媒体传
播率、公关及促销活动推广率、员工配置率、费用预算使用率，等等。
一些企业为了得到客观真实的数据，往往会委托第三方市调机构进行
调查。
第三，具体新年度工作计划。如果说上文两个环节是简要的分析
和总括，以使年度报告更系统和全面，能够使报告的撰写者和阅读者
有一个整体把握的话，那么本部分则是决战新年工作的一个灵魂和纲
领，一旦此部分得到确定，整个年度工作便有了指针和方向。那么企
业在今后的工作中，更多地是围绕第三个环节进行修正、丰富和完善。
在编制年度工作计划的时候，首先需要引进SWOT分析模型
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(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，第一个字母缩
写)，进一步给企业或部门定位，明确企业的优势、劣势、机会点和
威胁点，扬长避短，发挥企业最大的潜能，制定出更有针对性的市场
营销策略。
接下来就是给自己设定一个明确的目标，这个目标往往以理性可
考评的数字目标为主导，比如年度销售指标、分产品贡献指标、市场
占有指标、网点开发指标、大客户销售与零售指标、人员流失率指标
等。目标的设定必须与所在地的宏观经济走势与行业走势结合起来，
参照近两年的公司运营状况，以及下一年度公司的整体资源和资金支
持程度。目标的设定不能过高也不能过低，过高达不成没有意义，过
低就失去了目标设定的本意。目标设定如同触摸天花板，必须跳起来
才能够摸得到。
设定完目标后，接着就要拟订经营策略。这里指的策略是指战术，
即围绕所拟订的各项目标，通过什么样的方式和手段去达成的问题，
比如品牌塑造怎么做，广告是否要找代言人，广告的投放是以央视为
主，还是以各地方媒体为主导。各品类产品的目标消费者是否需要进
一步聚焦和定位，如何聚焦推广。产品的升级换代是否有一个完备的
策略思想去支撑。重点市场与非重点市场如何划定及政策倾斜和扶
持。针对产品的行业销售与终端零售之间，该有什么样的新的策略去
应对和调整。
年度是否应该设定系列大型的公关活动，这样的公关活动如何与
品牌匹配及整体产品的集中推出配合，等等。这里有两个例子，统一
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冰红茶为了配合新产品的上市及旺季的销售，在20__年4月至9月
在全国各高校举办“统一冰红茶校园歌手大奖赛”。而诺基亚为了以
中低端手机开拓三级市场，则于20__年4-6月在华东16个地级城市
巡回开展“梦想成真”的路演。 如果说年度工作计划中经营策略是
架设梯子，那么行动计划则是沿着阶梯攀爬，二者一脉相承。行动计
划更多的是时间的推演，即以季度或月度设定要做什么工作，在哪里
做工作，都需要哪些部门和哪些人员做该工作，整体如何配合。简单
点说，行动计划就是时间表的推进问题。
任何工作都需要支持，而最大的支持莫过于资金的到位了。因此，
在年度工作计划的最后，要专门有一项费用预算。做费用预算也有一
些学问，要把握好一个度，高了可能不能够获得批准，而低了将来在
开展工作时会受到种.种限制。
年度经营计划范文
一、预期目标
年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目
标：
(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全
年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将
规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管
理办法，具体工作成果体现在下列文件上：
1、《__公司年度经营发展计划》
2、《__公司年度财务预算计划》
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3、《经营团队目标管理责任书》
(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，
运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门
绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体
现在下列文件上：
1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》
2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》
3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法》
4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》
5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》
6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法》
7、《年度人力标准配置计划》
8、《年度人工成本总量计划》
9、《员工薪酬管理基本规则》
(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，
所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，
以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，
应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划
编制、计划执行、执行检讨和改进管
二、组织管理
年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，
也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由
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总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。
组长：
副组长：
成员：
三、工作内容、步骤与时间表
x年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时
间表进行：
1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预
测x年和x年全年的产品销售量、销售收入，提出《-x市场销售预
测和目标计划》草案。(x10月20日前)
2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算全年
公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出
《x年度关键财务指标预测报告》。(x10月25日前完成)
3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目
标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，
提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》草案、《市场销售年
度行动计划和绩效管理办法》草案(不含绩效管理部分)。(x11月1
日前完成)
4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产
品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，
提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案》草案(不含绩效管理
部分)。(x11月5日前完成)
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5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究
确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制
和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办
法》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》草案(不含绩
效管理部分)。(x11月10日前完成)
6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需
求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，
提出《年度人力标准配置计划》草案、《年度人工成本总量计划》草
案。(x11月14日前完成)
7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础
上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方
案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预
算计划》草案。(x11月21日前完成)
8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编
制并提交《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任
书》草案。(x11月25日前完成)
9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专
项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年
度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和
可行性。(x11月28日前完成)
10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改
完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《__公司年
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度经营计划书》、《__公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管
理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管
理基本规则》。(经营团队，12月5日前完成)
11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方
案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团
队，12月10日前)
12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，
x年1月1日起执行。(经营团队，总裁办，12月20日前)
13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编
制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办，12月30
日前)
上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执
行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾
期。
四、专项行动计划的主要内容
按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下
列内容：
1、x年度工作的简要回顾
2、x年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)
3、x年行动目标及其细分目标
4、x年关键行动和措施
写年度计划的方法
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制定计划、制定目标、目标明确、参考数据、目标适当、时间规
划、宏观整体。
1、制定计划。计划应是在以往成绩的基础上完成的，根据实际，
回顾上一年自己的工作或学习，避免错误的方向。
2、制定目标。不仅要考虑这一年，也要考虑到长远的目标，目
标要符合本年自身的发展，也要符合自己对工作、学习的长远规划，
不可偏失。
3、目标明确。目标不能很空，要确切、细致，要达到一定才的
程度。
4、参考数据。列计划时要整理和参考自己以前的数据，或别人
的数据，让计划更理性更可行。
5、目标适当。列计划中的目标不宜过多，要适当，计划列得过
多会顾此失彼。
6、时间规划。对待列出来的目标，一些细节需要完善，大目标
要分划成个个小目标完成，并设置相应的时间节点，才能一步一个脚
印的完成。
7、宏观整体。列年计划整体的组织架构不容忽视，不能杂乱无
章，要合理安排，且在宏观整体的架构下，可审视自己的目标有没有
不合理，有没有遗漏，从而使计划更完善。
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2024年5月23日发(作者：咸滢滢)
年度经营计划包括哪些内容
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年度经营计划包括哪些内容
一个好的年度经营计划应该是连结企业战略规划与年度财务预
算的桥梁，那么年度经营计划包括哪些内容？今天本店铺整理了年度
经营计划包括的内容供大家参考，一起来看看吧!
年度经营计划包括哪些内容
好的年度经营计划如果要得到好的贯彻应该具备以下三个必要
条件：
一、目标设定和资源配置相对合理。如果目标太高，资源约束过
紧，则管理人员可能会采取不符合公司长远利益的短期行动。反过来.
如果目标太容易实现，则会失去企业经营的本来意义.导致资源的浪
费。
二、经营计划应该经过”从上至下“和’从下至上”双向的充分
沟通。
三、经营计划的目标和实现目标的控制过程应与从业绩单位负责
人到组织内普通员工的业绩考核与薪酬激励相结合，使之成为真正能
够影响组织成员行为的”指挥棒“。
首先，要对整体市场环境进行分析，并给出专业的判断。这里的
市场环境包含宏观的所在国或区域经济运行走势，法律法规的出台、
行业协会的行为及政府监管力度等对所从事行业的正负面影响;所在
行业整体市场情况分析及其走势判断，比如说办公家具行业走势、工
程客户和终端消费者对办公家具的认知和接受度的变化等;行业内主
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要竞争对手的发展情况，以及重要行为活动及该活动对本企业的影响
分析等。通过此种分析方式，往往可以系统的研判以推断将来(下一
年度)的行业和市场趋势。
其次，对企业(部门)自身经营情况进行简要的盘整，并列出可能
存在的问题，为下一步具体计划的提出打下基础。这一步非常重要，
决定了企业(部门)是否能够对自我有一个清醒的认识。此环节可以从
内外部两个方面去总结和评定，比如外部资源和外协机构的配合辅助
情况，内部各部门间的协同性、对所定目标的一致认可性等。至于具
体体现的指标，则包含了年度任务的完成情况，比如从产品销售额、
市场占有率、分季度和月度的完成情况、区域指标的完成情况;新产
品开发上市、主力产品和淘汰品的年度推进情况，通路的变化及精耕
细作情况、空白区域的开发情况，客户和消费者的满意度情况，品牌
塑造之知名度、美誉度、满意度和第一提及率等情况的变化，媒体传
播率、公关及促销活动推广率、员工配置率、费用预算使用率，等等。
一些企业为了得到客观真实的数据，往往会委托第三方市调机构进行
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第三，具体新年度工作计划。如果说上文两个环节是简要的分析
和总括，以使年度报告更系统和全面，能够使报告的撰写者和阅读者
有一个整体把握的话，那么本部分则是决战新年工作的一个灵魂和纲
领，一旦此部分得到确定，整个年度工作便有了指针和方向。那么企
业在今后的工作中，更多地是围绕第三个环节进行修正、丰富和完善。
在编制年度工作计划的时候，首先需要引进SWOT分析模型
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(Strengths、Weaknesses、Opportunities、Threats，第一个字母缩
写)，进一步给企业或部门定位，明确企业的优势、劣势、机会点和
威胁点，扬长避短，发挥企业最大的潜能，制定出更有针对性的市场
营销策略。
接下来就是给自己设定一个明确的目标，这个目标往往以理性可
考评的数字目标为主导，比如年度销售指标、分产品贡献指标、市场
占有指标、网点开发指标、大客户销售与零售指标、人员流失率指标
等。目标的设定必须与所在地的宏观经济走势与行业走势结合起来，
参照近两年的公司运营状况，以及下一年度公司的整体资源和资金支
持程度。目标的设定不能过高也不能过低，过高达不成没有意义，过
低就失去了目标设定的本意。目标设定如同触摸天花板，必须跳起来
才能够摸得到。
设定完目标后，接着就要拟订经营策略。这里指的策略是指战术，
即围绕所拟订的各项目标，通过什么样的方式和手段去达成的问题，
比如品牌塑造怎么做，广告是否要找代言人，广告的投放是以央视为
主，还是以各地方媒体为主导。各品类产品的目标消费者是否需要进
一步聚焦和定位，如何聚焦推广。产品的升级换代是否有一个完备的
策略思想去支撑。重点市场与非重点市场如何划定及政策倾斜和扶
持。针对产品的行业销售与终端零售之间，该有什么样的新的策略去
应对和调整。
年度是否应该设定系列大型的公关活动，这样的公关活动如何与
品牌匹配及整体产品的集中推出配合，等等。这里有两个例子，统一
第 4 页
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冰红茶为了配合新产品的上市及旺季的销售，在20__年4月至9月
在全国各高校举办“统一冰红茶校园歌手大奖赛”。而诺基亚为了以
中低端手机开拓三级市场，则于20__年4-6月在华东16个地级城市
巡回开展“梦想成真”的路演。 如果说年度工作计划中经营策略是
架设梯子，那么行动计划则是沿着阶梯攀爬，二者一脉相承。行动计
划更多的是时间的推演，即以季度或月度设定要做什么工作，在哪里
做工作，都需要哪些部门和哪些人员做该工作，整体如何配合。简单
点说，行动计划就是时间表的推进问题。
任何工作都需要支持，而最大的支持莫过于资金的到位了。因此，
在年度工作计划的最后，要专门有一项费用预算。做费用预算也有一
些学问，要把握好一个度，高了可能不能够获得批准，而低了将来在
开展工作时会受到种.种限制。
年度经营计划范文
一、预期目标
年度经营计划工作是一项超前的专项工作，应实现下列预期目
标：
(一)出台公司经营的总体规划。包括：全年度公司经营计划、全
年度公司总体财务预算、经营团队绩效管理方案。这些总体规划，将
规定公司总体的经营目标、关键措施、财务预算和经营团队的绩效管
理办法，具体工作成果体现在下列文件上：
1、《__公司年度经营发展计划》
2、《__公司年度财务预算计划》
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3、《经营团队目标管理责任书》
(二)出台年度规划的配套方案。包括与上述总体方案相配套的，
运营、销售、研发、采购、制造、人力资源等各专项行动计划和部门
绩效管理、员工薪酬管理方案，以支持总体规划，具体工作的成果体
现在下列文件上：
1、《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》
2、《市场销售年度行动计划和绩效管理办法》
3、《产品研发年度行动计划和绩效管理办法》
4、《采购管理年度行动计划和绩效管理办法》
5、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》
6、《人力资源管理年度行动计划和绩效管理办法》
7、《年度人力标准配置计划》
8、《年度人工成本总量计划》
9、《员工薪酬管理基本规则》
(三)培育策划机制和管理能力。通过统一的年度计划编制活动，
所有参与人员应熟悉、掌握年度经营规划的编制方法、步骤及其技巧，
以为今后每年的年度计划工作打好基础;年度计划编制工作完成后，
应整理、形成并出台《年度经营计划编制和执行管理规范》，将计划
编制、计划执行、执行检讨和改进管
二、组织管理
年度经营计划是一项跨部门、跨领域的策划工作，需要集体智慧，
也需要民主和集中过程。为达成预期目标，整个工作计划的实施，由
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总裁办统一组织，财务中心和各部门按照分工落实。
组长：
副组长：
成员：
三、工作内容、步骤与时间表
x年度经营计划及其配套方案的编制工作，按下列基本步骤和时
间表进行：
1、销售预测：运营/销售中心根据第四季度合同和订单情况，预
测x年和x年全年的产品销售量、销售收入，提出《-x市场销售预
测和目标计划》草案。(x10月20日前)
2、财务预测：财务中心根据运营和销售部门的预测，测算全年
公司销售收入、成本和利润，并预先列出各项成本的基础数据，提出
《x年度关键财务指标预测报告》。(x10月25日前完成)
3、销售计划：运营和销售中心确定20__年度销售目标、达成目
标的关键措施和所需的财务费用、人力编制和人工成本等资源需求，
提出《产品运营年度行动计划和绩效管理办法》草案、《市场销售年
度行动计划和绩效管理办法》草案(不含绩效管理部分)。(x11月1
日前完成)
4、研发计划：研发中心根据销售需求和市场情报，确定研发产
品线、关键措施、所需的财务费用、人力配置和人工成本等资源需求，
提出《产品研发年度行动计划和绩效管理方案》草案(不含绩效管理
部分)。(x11月5日前完成)
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5、供应计划：根据销售计划和研发计划，采购和制造部门研究
确定实现销售目标的关键目标、关键措施和所需财务费用、人力编制
和人工成本的资源需求，提出《采购管理年度行动计划和绩效管理办
法》草案、《制造管理年度行动计划和绩效管理办法》草案(不含绩
效管理部分)。(x11月10日前完成)
6、资源计划：人力资源部根据各部门的人力编制和人工成本需
求，汇总、确定年度经营目标的标准人力配置、人工成本控制总量，
提出《年度人力标准配置计划》草案、《年度人工成本总量计划》草
案。(x11月14日前完成)
7、财务预算：财务中心在上述各项计划和财务费用需求的基础
上，进行财务需求的预先审查，编制达成经营目标的三套财务预算方
案(盈亏平衡、责任目标值和争取目标值)，提出《__公司年度财务预
算计划》草案。(x11月21日前完成)
8、总体方案：总裁办根据战略方针和各专项行动计划，汇总编
制并提交《__公司年度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任
书》草案。(x11月25日前完成)
9、团队初审：总裁办组织经营团队首次会审会议，主要审查专
项行动计划和公司财务预算的一致性、可行性，同时审查《__公司年
度经营计划书》草案、《经营团队目标管理责任书》草案的整体性和
可行性。(x11月28日前完成)
10、方案完善：各部门根据经营团队初审意见，按照分工，修改
完善各项草案，补充专项行动计划的绩效管理部分，以与《__公司年
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度经营计划书》、《__公司年度财务预算计划》和《经营团队目标管
理责任书》保持协调。同时，人力资源部编制综合性的《员工薪酬管
理基本规则》。(经营团队，12月5日前完成)
11、团队审定：总裁办组织经营团队进行终审，主要审查总体方
案、配套方案之间的一致性、协调性和各项方案的可行性。(经营团
队，12月10日前)
12、发布执行：所有方案经过再修订后，至迟于12月20日发布，
x年1月1日起执行。(经营团队，总裁办，12月20日前)
13、建立机制：总裁办根据整个年度计划的编制、审查过程，编
制并出台《年度经营计划编制与执行管理规范》。(总裁办，12月30
日前)
上述内容和步骤，是基本的工作内容和基本的工作步骤，实际执
行过程中可以作相应的调整，但是，完成时间只可提前不得延后和逾
期。
四、专项行动计划的主要内容
按照上述分工，各部门编制的专项行动计划，应包括但不限于下
列内容：
1、x年度工作的简要回顾
2、x年经营环境分析(优势、挑战、机会和威胁)
3、x年行动目标及其细分目标
4、x年关键行动和措施
写年度计划的方法
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制定计划、制定目标、目标明确、参考数据、目标适当、时间规
划、宏观整体。
1、制定计划。计划应是在以往成绩的基础上完成的，根据实际，
回顾上一年自己的工作或学习，避免错误的方向。
2、制定目标。不仅要考虑这一年，也要考虑到长远的目标，目
标要符合本年自身的发展，也要符合自己对工作、学习的长远规划，
不可偏失。
3、目标明确。目标不能很空，要确切、细致，要达到一定才的
程度。
4、参考数据。列计划时要整理和参考自己以前的数据，或别人
的数据，让计划更理性更可行。
5、目标适当。列计划中的目标不宜过多，要适当，计划列得过
多会顾此失彼。
6、时间规划。对待列出来的目标，一些细节需要完善，大目标
要分划成个个小目标完成，并设置相应的时间节点，才能一步一个脚
印的完成。
7、宏观整体。列年计划整体的组织架构不容忽视，不能杂乱无
章，要合理安排，且在宏观整体的架构下，可审视自己的目标有没有
不合理，有没有遗漏，从而使计划更完善。
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